| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 21.09.22. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 492.188.57 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2022 | |
| OSTALI PRILIVI | |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 0.00 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| INVALIDNA LICA | |
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | |
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ -PRIMARNA ZZ | |
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | |
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | |
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 91.874.37 |
| Telekom Srbija A.D. | 58.109.40 |
| MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT-BEOGRAD | 33.764.97 |
| ENERGENTI U ZU | |
| UKUPNO PLAĆANJE | 91.874.37 |
| STANJE NA RAČUNU | 400.314.20 |
